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标题: SOX文档可以分为哪几种啊 [打印本页]

作者: cciefan 时间: 2005-05-31 15:15
标题: SOX文档可以分为哪几种啊
RT

作者: jacky761229 时间: 2005-05-31 16:51
Word, Excel, Project, PPT

作者: running1977 时间: 2005-06-01 12:57
标题: Re: SOX文档可以分为哪几种啊

最初由 cciefan 发布\r\n[B]RT [/B]

\r\n\r\n呵呵，Jacky还少说了一种，Visio你忘了。

作者: jacky761229 时间: 2005-06-01 19:26
到底是老大，呵呵。忘了 Flow chart 了。

作者: jacky761229 时间: 2005-06-01 19:32
不捣乱了，从Readiness的角度讲，SOX可以有以下文档：\r\n1、Word：包括Narrative of existing control activity;\r\n2、Visio：To demonstrate the control activity by flowchart; \r\n3、Excel：Include Control Matrix, Gap Analysis, Testing Program, etc...\r\n4、Project & PPT： Could be used for project control and presentation to top mangement;

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