Re: SOX文档可以分为哪几种啊

最初由 cciefan 发布\r\n[B]RT [/B]

\r\n\r\n呵呵，Jacky还少说了一种，Visio你忘了。

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jacky761229

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4楼 [报告]

发表于 2005-06-01 19:26 |只看该作者

到底是老大，呵呵。忘了 Flow chart 了。

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jacky761229

白手起家

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5楼 [报告]

发表于 2005-06-01 19:32 |只看该作者

不捣乱了，从Readiness的角度讲，SOX可以有以下文档：\r\n1、Word：包括Narrative of existing control activity;\r\n2、Visio：To demonstrate the control activity by flowchart; \r\n3、Excel：Include Control Matrix, Gap Analysis, Testing Program, etc...\r\n4、Project & PPT： Could be used for project control and presentation to top mangement;

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